广西壮族自治区南宁生态环境监测中心2021年部门预算公开

　　目  录

第一部分：自治区南宁生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区南宁生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区南宁生态环境监测中心2021年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：自治区南宁生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻市区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科共11个科室。

三、人员构成情况

（一）2021年我单位编制人数64名，其中：全额拨款事业编制60名（“参公”管理）；后勤服务人员控制数4名。实有在编人数61名，其中：全额拨款事业编制57名（“参公”管理）；后勤服务人员控制数4名。

（二）2021年我单位退休人员35名，编外聘用人员12名。

第二部分：自治区南宁生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）2021年收入总预算2823.86万元，按资金来源分为两部分：一是自治区本级经费拨款2246.86万元，占收入总预算79.57%；二是中央补助经费拨款577万元，占收入总预算20.43%。

2021年收入总预算2823.86万元，同比增加1386.70万元，增长96.49%。主要原因：一是因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算，因此2021年与2020年的年初部门预算存在差异；二是2021年中央补助项目资金同比增加263.70万元。

（二）2021年支出总预算2823.86万元，按支出功能科目分类分为四类：一是社会保障和就业支出221.15万元，占支出总预算7.83%；二是卫生健康支出56.83万元，占支出总预算2.01%；三是节能环保支出2453.73万元，占支出总预算86.90%；四是住房保障支出92.15万元，占支出总额3.26%。

2021年支出总预算2823.86万元，同比增加1386.70万元，增长96.49%，主要原因：一是因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算，因此2021年与2020年的年初部门预算存在差异；二是2021年中央补助项目资金同比增加263.70万元。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算2823.86万元，全部为一般公共预算。同比增加1386.70万元，增长96.49%，主要原因：一是因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算，因此2021年与2020年的年初部门预算存在差异；二是2021年中央补助项目资金同比增加263.70万元。

三、单位支出总体情况说明

（一）2021年支出总预算2823.86万元，按支出结构分为两部分：

1.基本支出1248.51万元，占支出总预算44.21%；同比增加124.65万元，增长11.09%。

2.项目支出1575.35万元，占支出总预算55.79%；同比增加1262.05万元，增长402.82%，主要原因：一是因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算，因此2021年与2020年的年初部门预算存在差异；二是2021年中央补助项目资金同比增加263.70万元。

（二）2021年支出总预算2823.86万元，按功能分类科目分为七类：

1.事业单位离退休36.85万元，占支出总预算1.31%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出122.87万元，占支出总预算4.35%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出61.43万元，占支出总预算2.18%。

4.事业单位医疗56.83万元，占支出总预算2.01%。

5.土壤577万元，占支出总预算20.43%，同比增加263.70万元，增长84.17%，主要原因是2021年购置仪器设备数量有所增加。

6.生态环境监测与信息1876.73万元，占支出总预算66.46%，同比增加1016.48万元，增长118.16%，主要原因是：因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算，因此2021年与2020年的年初部门预算存在差异。

7.住房公积金92.15万元，占支出总预算3.26%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入2823.86万元，2021年财政拨款支出2823.86万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款收支同比增加1386.70万元，增长96.49%，主要原因是：一是因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算，因此2021年与2020年的年初部门预算存在差异；二是2021年中央补助项目资金同比增加263.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）2021年一般公共预算支出2823.86万元，按功能分类科目分为七类：

1.事业单位离退休36.85万元，占支出总预算1.31%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出122.87万元，占支出总预算4.35%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出61.43万元，占支出总预算2.18%。

4.事业单位医疗56.83万元，占支出总预算2.01%。

5.土壤577万元，占支出总预算20.43%，同比增加263.70万元，增长84.17%，主要原因是2021年购置仪器设备数量有所增加。

6.生态环境监测与信息1876.73万元，占支出总预算66.46%，同比增加1016.48万元，增长118.16%，主要原因是：因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算，因此2021年与2020年的年初部门预算存在差异。

7.住房公积金92.15万元，占支出总预算3.26%。

（二）2021年一般公共预算支出2823.86万元，按支出结构分为两部分：

1.基本支出1248.51万元，其中：人员经费1061.71万元；公用经费186.80万元。基本支出占支出总预算44.21%；同比增加124.65万元，增长11.09%。

2.项目支出1575.35万元，占支出总预算55.79%；同比增加1262.05万元，增长402.82%，主要原因：一是因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算，因此2021年与2020年的年初部门预算存在差异；二是2021年中央补助项目资金同比增加263.70万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1248.51万元，分为两部分：

（一）人员经费1061.71万元，支出经济分类科目包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，城镇职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费186.80万元，支出经济分类科目包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的 “三公”经费支出预算18.84万元，同比增加0.04万元，增长6.06%。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务接待费0.70万元，公务用车运行维护费18.14万元。

（一）因公出国（境）费0元，与上年一致。

（二）公务接待费0.70万元，同比增加0.04万元，增长6.06%，主要原因是2020年公务接待预算按事业编制60人编制定额预算，2021年公务接待费预算按事业编制和后勤服务控制人数64人编制定额预算。

（三）公务用车购置费0元，与上年一致。

（四）公务用车运行维护费18.14万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算安排186.80万元，同比增加10.51万元，增长5.96%。支出内容包括：办公费8.86万元，印刷费2.24万元，水费1.34万元，电费4.86万元，邮电费14.08万元，差旅费21.69万元，维修（护）费2.11万元，会议费5.38万元，培训费1.84万元，公务接待费0.70万元，劳务费1.47万元，工会经费15.36万元，福利费4.73万元，公务用车运行维护费18.14万元，其他交通费用55.26万元，其他商品和服务支出28.74万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购年初预算881.39万元，同比增加568.09万元，增长181.32%，主要原因是2020自治区本级专项项目政府采购资金未能列入年初部门预算，年中以追加预算的形式下达资金，2021年自治区本级专项项目政府采购资金列入2021年初部门预算，因此2021年与2020年的政府采购年初部门预算存在差异。按采购方式分为两类：一是集中采购预算63.67万元，占政府采购年初预算7.22%，包括货物类采购预算27.94万元和服务类采购预算35.73万元；二是分散采购预算817.72万元，占政府采购年初预算92.78%，包括货物类采购预算747.72万元和服务类采购预算70万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位截至2020年底资产总额6310.30万元（账面净值，下同），其中：流动资产670.38万元，占资产总额10.62%；固定资产净值3316.11万元，占资产总额52.55%；在建工程1960.94万元，占资产总额31.08%；无形资产净值362.87万元，占资产总额5.75%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位在2021年初部门预算中编制绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算拨款577万元，用于土壤环境监管能力建设（详见表9）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、土壤：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

七、生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区南宁生态环境监测中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表