广西壮族自治区百色生态环境监测中心2021年部门预算

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2021年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

贯彻执行生态环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；承担所驻百色市水、空气、土壤、噪声等生态环境质量监测工作；负责所驻百色市生态环境监测信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告等；负责所驻百色市较大级别以上突发生态环境事件应急监测，并根据需要协助一般突发生态环境事件应急监测；指导或协助所驻百色市各县级生态环境监测机构业务培训及考核；完成上级部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

内设11个科室，即办公室、总工室、质量管理科、综合信息科、水环境监测科、大气与声环境监测科、土壤与生态环境监测科、现场与应急监测科、分析测试科、财务科、技术保障科。

三、人员构成情况

核定编制52名，单位实有在职在编人数44名，聘用14名、退休23名。

第二部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年部门收入总预算2483.63万元，同比增加1479.48万元，同比增长147.34％。2021年部门支出总预算2483.63万元，同比增加1479.48万元，同比增长147.34％。

二、部门收入总体情况说明

2021年部门收入总预算2483.63万元，全部属于一般公共预算拨款，同比增加1479.48万元，同比增长147.34％。增加的主要原因为人员晋级提资及项目款增加。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算2483.63万元，同比增加1479.48万元，同比增长147.34％。增加的主要原因为人员晋级提资及项目款增加。

（一）支出按功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、社会保障和就业支出类科目139.85万元，占支出总预算5.63％，同比增加36.02万元，增长34.69％，增长的原因为人员工资调整，社保基数增加。

2、卫生健康支出类科目60.60万元，占支出总预算2.43％，同比增加30.32万元，增长100.13％，增长的原因为人员工资调整，医保基数增加。

3、节能环保支出类科目2224.69万元，占支出总预算89.57％，同比增加1406.56万元，增长171.92％，增长原因为项目款增加。

4、住房保障支出类科目58.49万元，占支出总预算2.36％，同比增加6.58万元，增长12.68％，增加的原因为人员工资调整，缴费基数增加。

（二）支出按结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算853.45万元，占支出总预算34.36%，同比增加93.30万元，同比增长12.27%。增长原因为人员晋级提资，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长。

项目支出预算1630.18万元，同比增加1386.18万元，同比增长568.11%，增长原因为项目增多。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收入2483.63万元，全部属于一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总预算2483.63万元，支出包括：社会保障和就业支出139.85万元，卫生健康支出60.60万元，节能环保支出2224.69万元，住房保障支出58.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年支出总预算2483.63万元，同比增加1479.48万元，同比增长147.34％。增加的主要原因为人员晋级提资及项目款增加。

（一）支出按功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、社会保障和就业支出类科目139.85万元，占支出总预算5.63％，同比增加36.02万元，增长34.69％，增长的原因为人员工资调整，社保基数增加。

2、卫生健康支出类科目60.60万元，占支出总预算2.43％，同比增加30.32万元，增长100.13％，增长的原因为人员工资调整，医保基数增加。

3、节能环保支出类科目2224.69万元，占支出总预算89.57％，同比增加1406.56万元，增长171.92％，增长原因为项目款增加。

4、住房保障支出类科目58.49万元，占支出总预算2.36％，同比增加6.58万元，增长12.68％，增加的原因为人员工资调整，缴费基数增加。

（二）支出按结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算853.45万元，占支出总预算34.36%，同比增加93.30万元，同比增长12.27%。增长原因为人员晋级提资，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长。

项目支出预算1630.18万元，同比增加1386.18万元，同比增长568.11%，增长原因为项目增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出基本支出预算853.45万元，占支出总预算34.36%，同比增加93.30万元，同比增长12.27%。增长原因为人员晋级提资，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长。其中：

1、人员经费721.05万元，与上年同期比增加85.14万元，增长29.11%。

2、公用经费132.40万元，与去年同期比增加8.16万元，增6.57%。 

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算4.2万元，与上年同期比持平。其中：

1、因公出国（境）经费预算0万元，与上年同期比持平。

2、公务接待费预算0.57万元，与上年同期比持平。

3. 公务用车购置及运行费预算3.63万元，与上年同期比持平。其中：（1）公务用车运行维护费3.63万元，与上年同期比持平；（2）公务用车购置费0万元，与上年一致。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.2万元，其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年同期持平。

2.公务接待费预算0.57万元，比上年同期比持平。

3.公务用车购置及运行费预算3.63万元。与上年同期持平，公务用车购置费0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

九、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2021年机关运行经费财政拨款预算132.40万元，同比增加8.16万元，增长6.57%。 机关运行经费主要用于保障中心运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算410万元，其中：集中采购30万元（货物类10万元，服务类20万元），分散采购380万元（货物类110万元，服务类115万元，工程类155万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我单位截至2020年底资产总额3098.72万元（账面净值，下同），其中：流动资产100.6万元，非流动资产2998.12万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称为：业务用房建设前期经费，项目资金800万元（详见附件表9）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。
    五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、预算绩效项目年度绩效目标表