广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2021年部门预算

目录

广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2021年部门预算

第一部分：部门概况

　　一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2021年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

二、一般公共预算收支情况

三、项目支出预算安排情况

四、一般公共预算“三公”经费情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心概况

　　一、主要职能

（1）负责突发环境事件应急预案管理工作。组织修订自治区 突发环境事件应急预案、自治区生态环境厅突发环境事件应急预案。指导地方、企业和相关部门编制突发环境事件应急 预案 ,并开展预案备案等监督管理工作。

（2）承担环境应急值守及突发环境污染事件和生态破坏事件 接警和信息报告工作。负责自治区生态环境厅突发环境事件应急指挥系统的运行管理。参与突发环境事件防控能力建设,探索并实践对突发环境事件发生、发展进行预警、预测。

（3）协助自治区人民政府进行重、特大突发环境事件或生态 破坏事件的应急处置、应急监测、污染源排查和责任认定工作。指导协调市、县生态环境部门应对较大和一般突发环境事件。参与重、特大突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工作。

（4）组织开展环境风险源调查和评估工作。

（5）组建和管理自治区突发环境事件应急专家队伍。组织开展环境应急演练及培训。

（6）承担自治区生态环境厅环境应急指挥领导小组办公室(简称 应急办)的日常工作。

二、机构设置情况

自治区环境应急与事故调查中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。内设值守科、预警科、调查科等3个科室。

三、人员构成情况

2021年我单位实有人数15人，其中：事业编在职实有人数11人，编外聘用人员为4人。

第二部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2021年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

（一）收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2021年收入总预算399.4万元，同比增加21.47万元，增长5.68%。主要为：一般公共预算收入339.4万元，同比增加21.47万元，增长5.68%。

收入增减原因的说明主要是人员经费增加14.85万元，因为人员较2020年因提高薪级，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长；项目支出增加6.62万元。

（二）支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2021年支出总预算399.4万元，同比增加21.47万元，增长5.68%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目34.59万元，占支出总预算8.66%，同比增加2.46万元，增长7.66%。

卫生健康支出类科目10.66万元，占支出总预算2.67%，同比增加1.29万元，增长13.77%。

节能环保支出类科目336.86万元，占支出总预算84.34%，同比增加16.49万元，增长5.15%。

住房保障支出类科目17.29万元，占支出总预算4.33%，同比增加1.23万元，增长7.66%。

支出增减原因的说明。

①社会保障和就业支出类科目34.59万元，占支出总预算8.66%，同比增加2.46万元，增长7.66%。主要原因是：因为人员较2020年因提高薪级，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长。

②卫生健康支出类科目10.66万元，占支出总预算2.67%，同比增加1.29万元，增长13.77%。主要原因是：因为人员较2020年因提高薪级，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长。

③节能环保支出类科目336.86万元，占支出总预算84.34%，同比增加16.49万元，增长5.15%。主要原因是因为人员较2020年因提高薪级，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长；项目支出增加6.62万元。

④住房保障支出类科目17.29万元，占支出总预算4.33%，同比增加1.23万元，增长7.66%。主要原因是：因为人员较2020年因提高薪级，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算241.16万元，占支出总预算60.38%，同比增加14.85万元，增长6.56%。其中：

人员类项目支出预算216.99万元，占基本支出预算89.98%，同比增加15.06万元，增长7.46%。其中：工资福利支出预算209.78万元，占基本支出预算86.99%，同比增加14.54万元，增长7.45%；对个人和家庭的补助预算7.21万元，占基本支出预算3.99%，同比增加0.52万元，增长7.77%。

人员类项目支出预算216.99万元，占基本支出预算89.98%，同比增加15.06万元，增长7.46%。其中：工资福利支出预算209.78万元，占基本支出预算86.99%，同比增加14.54万元，增长7.45%。按经济科目分为基本工资43.9万元、津贴补贴2.11万元、绩效工资100.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.06万元、职业年金缴费11.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.66万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金17.29万元。对个人和家庭的补助预算7.21万元，占基本支出预算3.99%，同比增加0.52万元，增长7.77%。按经济科目主要为其他对个人和家庭的补助支出7.21万元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算24.17万元，占基本支出预算10.02%，同比减少0.21万元，下降0.86%。按经济科目分为办公费1.72万元、印刷费0.3万元、差旅费3.73万元、会议费0.92万元、培训费0.32万元、公务接待费0.12万元、劳务费2.5万元、工会经费2.88万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他商品和服务支出4.2万元。

支出增减原因的说明。

基本支出预算241.16万元，占支出总预算60.38%，同比增加14.85万元，增长6.56%。主要原因是：我单位2021年较2020年部分人员提高薪级，所以人员类开支相应增长。

（2）项目支出预算。

项目支出预算158.24万元，占支出总预算39.62%，同比增加6.62万元，增长4.37%。增加原因主要应急演练委托业务费增加6万元，委托目的是请专业的第三方服务单位提供劳务服务。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入预算说明。

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2021年一般公共预算收入预算399.4万元，同比增加21.47万元，增长5.68%。其中：经费拨款399.4万元，同比增加21.47万元，增长5.68%。

收入增减原因的说明。

经费拨款399.4万元，同比增加21.47万元，增长5.68%；主要原因是：人员经费增加14.85万元，因为人员较2020年因提高薪级，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长；项目支出增加6.62万元。

（二）支出预算情况。

2021年一般公共预算支出预算399.4万元，同比增加21.47万元，增长5.68%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目34.59万元，占支出总预算8.66%，同比增加2.46万元，增长7.66%。

卫生健康支出类科目10.66万元，占支出总预算2.67%，同比增加1.29万元，增长13.77%。

节能环保支出类科目336.86万元，占支出总预算84.34%，同比增加16.49万元，增长5.15%。

住房保障支出类科目17.29万元，占支出总预算4.33%，同比增加1.23万元，增长7.66%。

支出增加的原因：人员经费增加14.85万元，因为人员较2020年因提高薪级，2021年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2020年相应增长；项目支出增加6.62万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算241.16万元，占支出总预算60.38%，同比增加14.85万元，增长6.56%。其中：

人员类项目支出预算216.99万元，占基本支出预算89.98%，同比增加15.06万元，增长7.46%。其中：工资福利支出预算209.78万元，占基本支出预算86.99%，同比增加14.54万元，增长7.45%；对个人和家庭的补助预算7.21万元，占基本支出预算3.99%，同比增加0.52万元，增长7.77%。

人员类项目支出预算216.99万元，占基本支出预算89.98%，同比增加15.06万元，增长7.46%。其中：工资福利支出预算209.78万元，占基本支出预算86.99%，同比增加14.54万元，增长7.45%。按经济科目分为基本工资43.9万元、津贴补贴2.11万元、绩效工资100.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.06万元、职业年金缴费11.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.66万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金17.29万元。对个人和家庭的补助预算7.21万元，占基本支出预算3.99%，同比增加0.52万元，增长7.77%。按经济科目主要为其他对个人和家庭的补助支出7.21万元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算24.17万元，占基本支出预算10.02%，同比减少0.21万元，下降0.86%。按经济科目分为办公费1.72万元、印刷费0.3万元、差旅费3.73万元、会议费0.92万元、培训费0.32万元、公务接待费0.12万元、劳务费2.5万元、工会经费2.88万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他商品和服务支出4.2万元。

支出增减原因的说明。

基本支出预算241.16万元，占支出总预算60.38%，同比增加14.85万元，增长6.56%。主要原因是：我单位2021年较2020年部分人员提高薪级，所以人员类开支相应增长。

（2）项目支出预算

项目支出预算158.24万元，占支出总预算39.62%，同比增加6.62万元，增长4.37%。增加原因主要应急演练委托业务费增加6万元，委托目的是请专业的第三方服务单位提供劳务服务。

三、项目支出预算安排情况

项目支出预算的总规模、项目支出预算安排情况：

根据部门主要职责及工作任务，2021年安排的项目支出158.24万元，其中：一般公共预算安排158.24万元。

其中：2021年安排的其他运转类项目支出53.67万元，其中：一般公共预算安排53.67万元。

2021年安排的特定目标类项目支出104.57万元，其中：一般公共预算安排104.57万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.84万元，比上年减少0.87万元，下降5.54%，主要原因是按财政厅要求压减公务接待费0.87万元。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2021年预算3.12万元，比上年减少0.87万元，下降21.8%，主要原因是进一步压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费2021年预算11.72万元。其中：公务用车运行维护费11.72万元，与上年一致。

五、政府性基金预算情况

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况

2021年事业单位运行经费项目支出（商品和服务支出）预算24.17万元，占基本支出预算10.02%，同比减少0.21万元，下降0.86%。按经济科目分为办公费1.72万元、印刷费0.3万元、差旅费3.73万元、会议费0.92万元、培训费0.32万元、公务接待费0.12万元、劳务费2.5万元、工会经费2.88万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他商品和服务支出4.2万元。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算11万元，同比减少30.95万元，下降73.78%；减少的主要原因是减少运行维护费30万元。政府集中采购预算11万元，占政府采购预算100%，同比减少30.95万元，下降73.78%。

（三）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）401.04万元，其中：事业单位国有资产401.04万元，占比100%。流动资产89.11万元，较上年增长17.35 %，占资产总额22.22%；非流动资产311.92万元，占资产总额77.78%，其中分为固定资产277.71万元，较上年增长190.6%，占资产总额69.19%；无形资产34.21万元，较上年下降50.59%，占资产总额8.53%。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算中编制绩效目标的项目共1个，重点项目预算绩效目标1个，涉及资金500万元（详见表9），主要为补助市县项目1个，涉及金额500万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

第四部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表