广西壮族自治区环境监察总队2021年部门预算

2021-02-25 09:00 来源：广西壮族自治区环境监察总队

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第一部分：广西壮族自治区环境监察总队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区环境监察总队2021年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

二、一般公共预算收支情况

三、项目支出预算安排情况

四、一般公共预算“三公”经费情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区环境监察总队2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区环境监察总队概况

一、主要职能

统一负责生态环境监督执法。监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行。组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案，指导协调市、县政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头组织较大以上突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。负责厅机关信访工作，组织办理群众来信、来访，并指导全区生态环境保护系统信访工作。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。统一行使行政检查、行政处罚、行政强制等执法职能，负责拟定和组织实施生态环境执法制度措施。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，指导监督建设项目生态环境保护设施竣工验收工作。负责建立全区统一的实时在线环境监控系统。承担既有项目环境社会风险防范化解工作。承担安全生产监管工作。配合做好环境保护税征收相关工作。指导全区生态环境综合执法队伍建设和业务工作。

二、机构设置情况

内设科室有7个，分别为：综合科、监察科、生态科、稽查科、信访科、监控科、法规科。

三、人员构成情况

（一）2021年我单位实有人数39人，其中：参公事业编在职实有人数22人，后勤服务事业编在职实有人数1人，编外聘用人员为16人。

（二）离退休人员实有人数9人,其中离休为0人,退休9人。

第二部分：广西壮族自治区环境监察总队2021年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

（一）收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2021年收入总预算3358.91万元，同比减少1190.44万元，下降26.17%。主要为：一般公共预算收入3358.91万元，同比减少1190.44万元，下降26.17%。

收入增减原因的说明主要是减少中央专项补助资金1200万元。

（二）支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2021年支出总预算3358.91万元，同比减少1190.44万元，下降26.17%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目78.55万元，占支出总预算2.34%，同比增加11.11万元，增长16.47%。

卫生健康支出类科目24.22万元，占支出总预算0.72%，同比增加4.55万元，增长23.13%。

节能环保支出类科目3216.87万元，占支出总预算95.77%，同比减少1211.65万元，下降27.36%。

住房保障支出类科目39.27万元，占支出总预算1.17%，同比增加5.55万元，增长16.46%。

支出增减原因的说明。

①社会保障和就业支出类科目78.55万元，占支出总预算2.34%，同比增加11.11万元，增长16.47%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2020年因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

②卫生健康支出类科目24.22万元，占支出总预算0.72%，同比增加4.55万元，增长23.13%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2020年因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

③节能环保支出类科目3216.87万元，占支出总预算95.77%，同比减少1211.65万元，下降27.36%。主要原因是：减少中央专项补助资金1200万元。

④住房保障支出类科目39.27万元，占支出总预算1.17%，同比增加5.55万元，增长16.46%。主要原因是：因为工资统发部分人员较2020年因提资晋级，2021年工资总额有所提高。按固定比例提取后较2020年相应增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算543.01万元，占支出总预算16.17%，同比增加12.56万元，增长2.37%。其中：

人员类项目支出预算462.04万元，占基本支出预算85.09%，同比增加13.58万元，增长3.03%。其中：工资福利支出预算437.54万元，占基本支出预算80.58%，同比增加9.38万元，增长2.19%；对个人和家庭的补助预算24.5万元，占基本支出预算4.51%，同比增加4.2万元，增长20.69%。

人员类项目支出预算462.04万元，占基本支出预算85.09%，同比增加13.58万元，增长3.03%。其中：工资福利支出预算437.54万元，占基本支出预算80.58%，同比增加9.38万元，增长2.19%。按经济科目分为基本工资106.9万元、津贴补贴118.68万元、奖金67.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.37万元、职业年金缴费26.18万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.22万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金39.27万元。对个人和家庭的补助预算24.5万元，占基本支出预算4.51%，同比增加4.2万元，增长20.69%。按经济科目分为退休费8.14万元、其他对个人和家庭的补助支出16.36万元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算80.97万元，占基本支出预算14.91%，同比减少1.02万元，下降1.24%。按经济科目分为办公费4.54万元、印刷费0.9万元、邮电费6.26万元、差旅费9.49万元、维修(护)费1万元、会议费2.35万元、培训费0.81万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.06万元、工会经费6.55万元、福利费2万元、公务用车运行维护费7.48万元、其他交通费用25.8万元、其他商品和服务支出13.42万元。

支出增减原因的说明。

基本支出预算543.01万元，占支出总预算16.17%，同比增加12.56万元，增长2.37%。主要原因是：我单位2021年较2020年部分人员提资晋级，所以人员类开支相应增长。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2815.9万元，占支出总预算83.83%，同比减少1203万元，下降29.93%。减少原因主要是减少中央专项补助资金1200万元。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入预算说明。

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2021年一般公共预算收入预算3358.91万元，同比减少1190.44万元，下降26.17%。其中：经费拨款3358.91万元，同比减少1190.44万元，下降26.17%。

收入增减原因的说明。

经费拨款3358.91万元，同比减少1190.44万元，下降26.17%；主要原因是：减少中央专项补助资金1200万元。

（二）支出预算情况。

2021年一般公共预算支出预算3358.91万元，同比减少1190.44万元，下降26.17%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目78.55万元，占支出总预算2.34%，同比增加11.11万元，增长16.47%。

卫生健康支出类科目24.22万元，占支出总预算0.72%，同比增加4.55万元，增长23.13%。

节能环保支出类科目3216.87万元，占支出总预算95.77%，同比减少1211.65万元，下降27.36%。

住房保障支出类科目39.27万元，占支出总预算1.17%，同比增加5.55万元，增长16.46%。

支出下降的原因：减少中央专项补助资金1200万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算543.01万元，占支出总预算16.17%，同比增加12.56万元，增长2.37%。其中：

支出增长的原因：主要是增资涉及人员经费的科目开支相应增长。导致基本支出较2020年出现相应增长。

（2）项目支出预算

项目支出预算2815.9万元，占支出总预算83.83%，同比减少1203万元，下降29.93%。减少原因主要是减少中央专项补助资金1200万元。

三、项目支出预算安排情况

项目支出预算的总规模、项目支出预算安排情况：

根据部门主要职责及工作任务，2021年安排的项目支出2875.9万元，其中：一般公共预算安排2815.9万元，上年结余结转安排60万元。其中：

2021年安排的其他运转类项目支出229.7万元，其中：一般公共预算安排229.7万元。

2021年安排的特定目标类项目支出2646.2万元，其中：一般公共预算安排2586.2万元，上年结余结转安排60万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.26万元，比上年增加4.8万元，增长31.05%，主要原因是由上级主管部门调配增加公务用车运行维护费5万元。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2021年预算3.11万元，比上年减少0.2万元，下降6.04%，主要原因是进一步压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费2021年预算17.15万元。其中：公务用车运行维护费17.15万元，比上年增加5万元，增长41.15%，主要原因是由上级主管部门调配增加公务用车运行维护费5万元；公务用车购置费0万元，与上年一致。

五、政府性基金预算情况

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排情况

我单位2021年行政运行经费项目支出（商品和服务支出）预算80.97万元，占基本支出预算14.91%，同比减少1.02万元，下降1.24%。包括办公费4.54万元、印刷费0.9万元、邮电费6.26万元、差旅费9.49万元、维修(护)费1万元、会议费2.35万元、培训费0.81万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.06万元、工会经费6.55万元、福利费2万元、公务用车运行维护费7.48万元、其他交通费用25.8万元、其他商品和服务支出13.42万元。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算1990万元，同比减少392万元，下降16.46%；减少的主要原因是减少中央专项补助资金项目污染防治设备。政府集中采购预算10万元，占政府采购预算0.5%，同比减少8万元，下降44.44%；分散采购预算1980万元，占政府采购预算99.5%，同比减少384万元，下降16.24%。

（三）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）1610.21万元，其中：行政单位国有资产1610.21万元，占100%。流动资产524.34万元，较上年增长12.16 %，占资产总额32.56%；非流动资产1085.87万元，占资产总额67.44%，其中固定资产1053.19万元，较上年增长27.83%，占资产总额65.41%，无形资产32.68万元，较上年下降76.28%，占资产总额2.02%。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算中编制绩效目标的项目共3个，重点项目预算绩效目标3个，涉及资金2275万元（详见表9-1至3），其中：自治区本级项目1个，涉及金额1275万元；补助市县项目2个，涉及金额1000万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

第四部分：广西壮族自治区环境监察总队2021年部门预算报表（详见附件）