广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2021年部门预算

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2021年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担防城港市海洋、大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责防城港市生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为防城港市生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

经中共广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室批复，我中心设置主任一名（副处长级）。

经主管单位自治区生态环境厅批复，我中心内设7个科室，仅用于内部管理，具体为办公室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科。   

三、人员情况

2020年我单位编制数18个，实有在职人员13人，聘用29人，退休人员2人。

第二部分：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算1296.16万元，同比增加787.37万元，同比增长154.75％，其中：一般公共预算拨款1296.16万元；2021年支出总预算1296.16万元，同比增加787.37万元，同比增长154.75％，其中：社会保障和就业支出38.62万元，卫生健康支出21.38万元，节能环保支出1217.44万元，住房保障支出18.72万元。2021年收支总预算增加主要原因是机构改革后我中心功能分类为生态环境监测与信息的项目支出2020年在预算批复后追加，故未体现在2020年初批复的预算中，2021年列入年初预算。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算1296.16万元，同比增加787.37万元，同比增长154.75％，其中：一般公共预算拨款1296.16万元，同比增加787.37万元，同比增长154.75％，增加主要原因是机构改革后我中心功能分类为生态环境监测与信息的项目支出2020年在预算批复后追加，故未体现在2020年初批复的预算中，2021年列入年初预算。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算1296.16万元，同比增加787.37万元，同比增长154.75％。

（一）按支出功能分类科目划分：

社会保障和就业支出38.62万元，同比增加9.61万元，增长33.13%。

卫生健康支出21.38万元，同比增加12.92万元，增长152.72%。增加主要原因是功能分类为公务员医疗补助的基本支出编入2021年预算以及社保基数的调整。

节能环保支出1217.44万元，同比增加760.63万元，增长166.51%，增加主要原因是机构改革后我中心功能分类为生态环境监测与信息的项目支出2020年在预算批复后追加，故未体现在2020年初批复的预算中，2021年列入年初预算。

住房保障支出18.72万元，同比增加4.21万元，增长29.01%。

（二）按支出结构分类划分：

基本支出269.55万元，同比增加36.76万元，增长15.79%。

项目支出1026.61万元，同比增加750.61万元，增长271.96%，增加主要原因是机构改革后我中心功能分类为生态环境监测与信息的项目支出2020年在预算批复后追加，故未体现在2020年初批复的预算中，2021年列入年初预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算拨款收入预算1296.16万元，同比增加787.37万元，同比增长154.75％；2021年一般公共预算拨款支出预算1296.16万元，同比增加787.37万元，同比增长154.75％。2021年一般公共预算拨款收支增加主要原因是机构改革后我中心功能分类为生态环境监测与信息的项目支出2020年在预算批复后追加，故未体现在2020年初批复的预算中，2021年列入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出预算1296.16万元，同比增加787.37万元，增长154.75%，其中：

事业单位离退休1.18万元，同比增加1.18万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.96万元，同比增加5.62万元，增长29.06%。

机关事业单位职业年金缴费支出12.48万元，同比增加2.81万元，增长29.06%。

事业单位医疗13.58万元，同比增加5.12万元，增长60.52%。增加主要原因是社保基数的调整。

公务员医疗补助7.8万元，同比增加7.8万元。

土壤309.2万元，同比增加309.2万元，增加主要原因是2021年中央提前下达专项补助。

生态环境监测与信息908.24万元，同比增加727.43万元，增长402.32%，增加主要原因是机构改革后我中心功能分类为生态环境监测与信息的项目支出2020年在预算批复后追加，故未体现在2020年初批复的预算中，2021年列入年初预算。

住房公积金18.72万元，同比增加4.21万元，增长29.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算269.55万元，其中：

人员经费221.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.46万元，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0.2万元，与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费7.26万元，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年公用经费共47.72万元。包括办公费3.15万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费3.85万元，差旅费3万元，维修(护)费1万元，会议费1.51万元，培训费0.52万元，公务接待费0.2万元，专用材料费1万元，劳务费1万元，工会经费3.12万元，福利费1.33万元，公务用车运行维护费7.26万元，其他交通费用12.6万元，其他商品和服务支出5.68万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算461.78万元，其中集中采购预算48.58万元，占政府采购预算10.52％，分散采购预算413.2万元，占政府采购预算89.48％。

（三）国有资产占用情况说明

2021年本单位共有车辆2辆，车辆用途主要用于公务使用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、土壤：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面支出。

第四部分：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表