广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2021年部门预算

目 录

第一部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

(四)完成自治区生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区桂林生态环境监测中心设置办公室、总工室、综合信息科、现场监测科、分析测试科、财务科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、技术保障科等11个内设机构。

三、人员构成情况

自治区桂林生态环境监测中心2021年部门预算中的预算单位人员编制数57人，其中：事业编制57人。实有在职人数69人，其中：参公事业实有54人，编外聘用人员为15人。实有退休人员46人。

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支安排总体情况说明

2021年收入总预算2403.77万元，与上年同比增加1170.87万元，增长94.96%。2021年支出总预算2403.77万元，其中基本支出预算1003.79万元，占支出总预算41.76%，同比增加68.89万元，增长7.36%，项目支出预算1399.98万元，占支出总预算58.24%，同比增加1101.98万元，增长369.79%。

二、部门预算收入情况说明

2021年收入总预算2403.77万元，同比增加1170.87万元，增长94.96%。其中：一般公共预算收入2403.77万元，同比增加1170.87万元，增长94.96%。

收入增长主要原因：一是机构改革后自治区本级项目支出预算列入2021年初预算以及提前下达2021年中央补助资金。二是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加以及增加在编在职人员和退休人员公务员医疗补助。

三、部门预算支出情况说明

2021年支出总预算2403.77万元，同比增加1170.87万元，增长94.96%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目182.54万元，占支出总预算7.59%，同比增加56.45万元，增长44.76%。主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金等相应增加以及增加退休人员公务员医疗补助。

2.卫生健康支出类科目94.51万元，占支出总预算3.93%，同比增加49.85万元，增长111.62%。主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的医疗保险等相应增加以及增加在编在职人员公务员医疗补助。

3.节能环保支出类科目2058.39万元，占支出总预算85.63%，同比增加1059.29万元，增长106.02%。主要原因是机构改革后自治区本级项目支出预算列入2021年初预算以及提前下达2021年中央补助资金。

4.住房保障支出类科目68.33万元，占支出总预算2.84%，同比增加5.28万元，增长8.37%。主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的住房公积金等相应增加

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1003.79万元，占支出总预算41.76%，同比增加68.89万元，增长7.36%。其中

工资福利支出预算771.79万元，占基本支出预算76.88%，同比增加51.2万元，增长7.1%。主要原因是工资、补贴和绩效奖金增长以及以其为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加以及增加在编在职人员公务员医疗补助；

商品和服务支出146.66万元，占基本支出预算14.91%，同比增加0.69万元，增长1.70%。

对个人和家庭的补助预算85.34万元，占基本支出预算8.5%，同比增加17万元，增长24.87%，主要原因是增加退休人员公务员医疗补助。

2.项目支出预算。

项目支出预算1399.98万元，占支出总预算58.24%，同比增加1101.98万元，增长369.79%。主要原因是机构改革后自治区本级项目支出预算年列入2021年初预算以及提前下达2021年中央补助资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2021年财政拨款收入预算2403.77万元，与上年同比增加1170.87万元，增长94.96%，收入全部为财政拨款。

（二）2021年财政拨款预算支出预算2403.77万元。其中：1.社会保障和就业支出182.54万元，同比增加56.45万元，

增长44.76%。

2.卫生健康支出94.51万元，同比增加49.85万元，增长111.62%。

3.节能环保支出2058.39万元，同比增加1059.29万元，增长106.02%。

4.住房保障支出68.33万元，同比增加5.28万元，增长8.37%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2403.77万元，其中：基本支出1003.79万元，占一般公共预算支出预算的41.76%，与上年同比增加68.89万元，增长7.36%，项目支出1399.98万元，占一般公共预算支出预算的58.24%，与上年同比增加1101.98万元，增长369.79%。

（一）基本支出1003.79万元，用于保障自治区桂林生态环境监测中心正常运转的基本支出。主要包括以下内容：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，城镇职工基本医疗保险缴费，住房公积金，公务员医疗补助，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，劳务费，工会经费，其他交通费用，退休费，其他对个人和家庭补助等。

（二）项目支出1399.98万元，用于完成自治区桂林生态环境监测中心各项专项业务工作任务而发生的项目支出。主要包括：环境质量监测，实验室运行维护，饮用水水源地监测，专用设备购置，应急监测和应急演练，生态环境监测质量控制与核查，自动监测站运行保障及监测管理，执法监测，土壤污染防治环境监测能力建设项目等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算1003.79万元，占支出总预算41.76%，同比增加68.89万元，增长7.36%。其中：

工资福利支出预算771.79万元，占基本支出预算76.88%，同比增加51.2万元，增长7.1%。

商品和服务支出146.66万元，占基本支出预算14.91%，同比增加0.69万元，增长1.70%。

对个人和家庭的补助预算85.34万元，占基本支出预算8.5%，同比增加17万元，增长24.87%。

七、一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.26万元，与上年一致。其中：

1.公务接待费2021年预算0.63万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费2021年预算3.63万元。其中：公务用车运行维护费3.63万元，与上年一致。

八、政府性基金预算情况

自治区桂林生态环境监测中心2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

自治区桂林生态环境监测中心运行经费财政拨款预算146.66万元，比上年增加0.69万元，增长1.7%。主要用于按规定开支标准安排的办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，劳务费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

自治区桂林生态环境监测中心2021年安排政府采购预算732.45万元，其中集中采购预算 55.45万元,占政府采购预算7.57%,分散采购预算677万元,占政府采购预算92.43%。

（三）国有资产占用情况

2021年自治区桂林生态环境监测中心在编车辆1辆，为一般专业技术用车。

（四）重点项目预算绩效目标情况

自治区桂林生态环境监测中心2021年部门预算中编制绩效目标的项目共1个，为土壤污染防治环境监测能力建设项目483万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）