广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2021年部门预算

目  录

第一部分：自治区玉林生态环境监测中心单位概况

第二部分：自治区玉林生态环境监测中心2021年部门预算报表

第三部分：自治区玉林生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

根据自治区财政厅《关于批复自治区生态环境厅2021年部门预算及2021—2023年部门中期财政规划的函》（桂财预函〔2021〕106号）要求，我中心在财政厅批复部门预算后，主动在上级主管部门网站公开年度预算。现将2021年度部门预算公开如下：

第一部分：自治区玉林生态环境监测中心单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我单位为隶属于自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设9个职能科室（办公室、财务科、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科）。

三、人员构成情况

单位核定编制数47名，2020年末在职在编人员43人，退休人员22人，编外长期聘用人员26人。

第二部分：自治区玉林生态环境监测中心2021年部门预算报表（详情见附件）

第三部分：自治区玉林生态环境监测中心2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

自治区玉林生态环境监测中心2021年收入总预算1508.26万元，同比减少264.89万元，同比减少14.94％，全部为一般公共预算拨款收入；2021年支出总预算1508.26万元，同比减少264.89万元，同比减少14.94％。支出包括：社会保障和就业支出135.17万元、卫生健康支出59.23万元、节能环保支出1257.38万元、住房保障支出56.48万元。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算1508.26万元，同比减少264.89万元，同比减少14.94％，全部属于一般公共预算拨款。收入预算减少的原因：我中心2021年减少了专项资金项目。

三、单位支出总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算1508.26万元，同比减少264.89万元，同比减少14.94％，主要原因是专项资金项目减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目135.17万元，占支出总预算8.96％，同比增加41.38万元，增长44.12％。

卫生健康支出类科目59.23万元，占支出总预算3.93％，同比增加31.87万元，增长116.48％。

节能环保支出类科目1257.38万元，占支出总预算83.37％，同比增加719.30万元，增长133.68％。

住房保障支出类科目56.48万元，占支出总预算3.74％，同比增加12.33万元，增长26.29％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算788.22万元，占支出总预算52.26％，同比增加82.09万元，增长11.63％。项目支出预算720万元，占支出总预算47.74％，同比减少347.02万元，减少32.52％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2021年财政拨款收支总预算1508.26万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出135.17万元、卫生健康支出59.23万元、节能环保支出1257.38万元、住房保障支出56.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算1508.26万元，同比减少264.89万元，同比减少14.94％，主要原因是专项资金项目减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目135.17万元，占支出总预算8.96％，同比增加41.38万元，增长44.12％。

卫生健康支出类科目59.23万元，占支出总预算3.93％，同比增加31.87万元，增长116.48％。

节能环保支出类科目1257.38万元，占支出总预算83.37％，同比减少719.30万元，减少133.68％。

住房保障支出类科目56.48万元，占支出总预算3.74％，同比增加12.33万元，增长26.29％。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算788.26万元，占支出总预算52.26％，同比增加82.09万元，增长11.63％。项目支出预算720万元，占支出总预算47.74％，同比减少347.02万元，减少32.52％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出788.26万元，其中：人员经费655.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费132.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算19.12元，其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务接待费预算0.52万元，公务用车购置及运行维护费18.60万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.12万元，其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0.52万元。

3.公务用车购置及运行维护费18.60万。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年我中心有132.42万元公用经费。包括：办公费6.49万元、印刷费1.65万元、水费0.99万元、电费3.57万元、邮电费9.38万元、差旅费15.93万元、维修（护）费1.55万元、会议费3.95万元、培训费1.35万元、公务接待费0.52万元、劳务费1.08万元、工会经费9.41万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费18.60万元、其他交通费用36.24万元、其他商品和服务支出18.23万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算173.50万元。政府集中采购预算48.50万元，占政府采购预算27.95％；分散采购预算125万元，占政府采购预算72.05％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布 和其技术支持等方面的支出。