广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年部门预算报表  

第一部分：部门概况 

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。 

二、机构设置情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心设置办公室、财务科、大气监测科、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、生态与土壤监测科、技术保障科10个内设机构。 

三、人员情况

2020年末本单位编制数44个，实有在职在编人员33人，聘用人员17人，退休人员26人。

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年部门预算情况说明 

一、部门收支总体情况说明

2021年收入预算1434.13万元，同比增加585.52万元，增长69.00％，全部为一般公共预算拨款收入；总支出1434.13元，同比增加585.52元，增长69.00％，其中：社会保障和就业支出103.74万元、卫生健康支出31.19万元、节能环保支出1260.76万元、住房保障支出38.44万元。 

二、部门收入总体情况说明

2021年部门预算总收入1434.13万元，同比增加585.52万元，增长69.00％，全部为一般公共预算拨款收入。增加的主要原因是：因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算。 

三、部门支出总体情况说明

2021年部门预算总支出1434.13万元，其中：基本支出601.13万元，占支出总预算41.92％，同比增加13.52万元，增长2.30％；项目支出833.00万元，占支出总预算58.08％，同比增加572万元，增长219.16％，增加的主要原因是：因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款总收入1434.13万元，2021年财政拨款总收入1434.13万元，全部为一般公共预算拨款收入，同比增加585.52万元，增加69.00%，增加的主要原因是：因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算。 

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1434.13万元，同比增加585.52万元，增长69.00%，增加的主要原因是：因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出103.74万元，同比增加29.19万元，同比增长39.15%；

卫生健康支出31.19万元，同比增加8.51万元，同比增长37.52%；

节能环保支出1260.76万元，同比增加546.66万元，同比增长76.55%；

住房保障支出38.44万元，同比增加1.16万元，同比增长3.11%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。基本支出预算601.13万元，占支出总预算41.92％，同比增加13.52万元，增长2.30％；项目支出833.00万元，占支出总预算58.08％，同比增加572万元，增长219.16％，增加的主要原因是：因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的形式下达，2021年自治区本级专项项目经费列入2021年初部门预算。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出601.13万元，其中：

（1）人员经费498.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（2）公用经费102.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费总支出7.85万元，同比增加0.11万元，增长1.4%。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，同比增减无变化，与上年一致；

2、公务接待费0.48万元，同比增减无变化，与上年一致；

3、公务用车运行维护费7.37万元，同比增加0.11万元，增长1.52%；

4、公务用车购置费0.00万元、同比增减无变化，与上年一致。 

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年部门预算无政府性基金预算。 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算443.76万元。包括办公费5.00万元、印刷费0.00万元、水费8.00万元、电费37.00万元，邮电费14.19万元、差旅费37.00万元、维修（护）费206.50万元、会议费3.70万元、培训费1.27万元、公务接待费0.48万元、专用材料费47.00万元、劳务费2.66万元、福利费2.50万元、工会经费6.41万元、其他交通费用43.70万元、公务用车运行维护费7.37万元、其他商品和服务支出20.98万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算338万元，同比增加77万元，增长29.50%，其中：集中采购预算29.70万元，同比减少231.30万元，下降88.63%，均为货物类采购；分散采购预算308.30万元，同比增加308.30万元，均为货物类采购。 

（三）国有资产占用情况说明

我部门2021年实有在编车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。 

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表